Incidentele baten en lasten
TOELICHTING INCIDENTELE BATEN 2021 | Begroot | Werkelijk | |
|---|---|---|---|
Taakveld | PROGR. 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING | 3.197.162 | 3.541.914 |
0.3 | Grondverkopen, diverse stukjes grond | 103.798 | 108.798 |
0.3 | Verkoop Zandvoorterweg | 611.315 | 611.315 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; integriteitsonderzoeken | 50.000 | 50.000 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; pilots domeinen en harmonis. syst. | 35.000 | 35.000 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; tijd. huisvesting locatie Bennebroek | 10.100 | 10.100 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; bufferreserve | 78.273 | 78.273 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; landelijke verkiezingen | 46.241 | 46.241 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; dashboard en GBKZ Informatieplan | 11.051 | 11.051 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; tijd. huisv. brandweer Bennebroek | 108.900 | 108.900 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; extra capaciteit BOA | 50.000 | 50.000 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; uitvoering explosieven door PWN | 57.082 | 57.082 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; toegankelijkheid bushaltes | 15.500 | 15.500 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; ren. entree Br'rode en led verlicht. | 95.000 | 95.000 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; fietsenstalling | 71.183 | 71.183 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; extra storting MJOP Bergweg 3 | 53.200 | 53.200 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; plan biodiversiteit | 14.000 | 14.000 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; t.b.v. egalisatieres. monumenten | 12.724 | 12.724 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; kerkenvisie | 25.000 | 25.000 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; taalniveau statushouder | 27.000 | 27.000 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; implementatie Wet inburgering | 45.000 | 45.000 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; armoede en schuldenbeleid | 41.200 | 41.200 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; vacature gelden IASZ | 13.000 | 13.000 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; budgetoverheveling TOZO | 231.000 | 231.000 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; implementatiekosten omgevingswet | 100.000 | 100.000 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; plankosten Blekersveld | 101.332 | 101.332 |
0.64 | Precariobelasting kabels en leidingen | 756.537 | 756.537 |
0 | Paragraaf Corona; Bestuur en ondersteuning 2020 | 600.000 | 599.000 |
0 | Paragraaf Corona; Bestuur en ondersteuning 2021 | -166.274 | 174.478 |
Taakveld | PROGR. 1: VEILIGHEID | 152.934 | 96.003 |
1.2 | Rijksbijdrage ruiming explosieven Peperedel | 56.931 | 0 |
1 | Paragraaf Corona; Veiligheid | 96.003 | 96.003 |
Taakveld | PROGR. 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT | 520.247 | 521.767 |
2.1 | Subsidie prov. NH, fietsinfrastructuur Bennebroekerlaan | 213.328 | 213.328 |
2.1 | Subsidie provincie Noord Holland aanlegkst bushaltes | 210.000 | 211.520 |
2.2 | Bijdrage mobiliteitsfonds Zuid-Ken.land t.b.v. fietsenstalling | 96.919 | 96.919 |
2 | Paragraaf Corona; Verkeer, Vervoer en Waterstaat | 0 | 0 |
Taakveld | PROGR. 3: ECONOMIE | -400.000 | -418.638 |
3 | Paragraaf Corona; Economie | -400.000 | -418.638 |
Taakveld | PROGR. 4: ONDERWIJS | 0 | 0 |
4 | Paragraaf Corona; Onderwijs | 0 | 0 |
Taakveld | PROGR. 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | -113.051 | 36.235 |
5.1 | Rijksbijdrage uitvoering Lokaal Sportakkoord | 20.000 | 20.000 |
5.1 | Rijksbijdrage herziening SPUK leefstijlinterventies 2021 | 0 | 45.142 |
5.2 | Bijdrage Ministerie VWS vaststelling SPUK 2020 | 0 | 14.250 |
5.2 | Bijdrage Ministerie VWS verlenging SPUK 2021 | 0 | 24.949 |
5 | Paragraaf Corona; Sport, Cultuur en Recreatie | -133.051 | -68.106 |
Taakveld | PROGR. 6: SOCIAAL DOMEIN | 1.183.654 | 1.235.218 |
6.72 | Bijdrage Gemeente Haarlem voor Beschermd Wonen | 131.858 | 131.858 |
6 | Paragraaf Corona; Sociaal domein | 1.051.796 | 1.103.360 |
Taakveld | PROGR. 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | 271.090 | 114.401 |
7.1 | Lokaal preventieakkoord; bijdrage Min. VWS | 20.000 | 20.000 |
7.1 | Lokaal preventieakkoord; bijdrage VNG | 9.600 | 9.600 |
7.4 | Bijdrage Mobiliteitsfonds Zuid Ken.land geluidsonderz. spoor | 50.000 | 8.009 |
7.4 | Rijksbijdrage ondersteuning EAW | 20.660 | 20.660 |
7.2 | Bijdr. egalisatievz riolering; bouw en monitoring riolering | 170.830 | 56.132 |
7 | Paragraaf Corona; Volksgezondheid en milieu | 0 | 0 |
Taakveld | PROGR. 8: VOLKSHUISV. RO EN STED.VERNIEUWING | 513.000 | 261.926 |
8.3 | Rijksbijdrage uitvoering RREW | 240.000 | 38.926 |
8.3 | Rijksbijdrage huisvesting kwetsbare groepen | 273.000 | 223.000 |
8 | Paragraaf Corona; Volkshuiv. RO en Stedelijke vernieuwing | 0 | 0 |
TOTAAL INCIDENTELE BATEN | 5.325.036 | 5.388.826 | |
TOELICHTING INCIDENTELE LASTEN 2021 | Begroot | Werkelijk | |
|---|---|---|---|
Taakveld | PROGR. 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING | -1.504.598 | -1.353.314 |
0.1 | Meerwerk accountantscontrole n.a.v. van vragen raadleden | -52.000 | -49.953 |
0.1 | Afhandeling van de Intergriteitsonderzoeken in 2022 | -50.000 | -14.579 |
0.4 | Voortzetting capaciteit beantwoording raadsvragen | -41.000 | -41.000 |
0.4 | Voortzetting capaciteit beantwoording raadsvragen | -109.000 | -80.375 |
0.4 | Bijdrage GR DIT; Informatiebeveiliging cybercriminaliteit | -22.500 | 0 |
0.4 | Bijdrage GR DIT; Sharepoint | -25.000 | 0 |
0.10 | Storting programma 0; diverse verkopen grond en panden | -793.386 | -793.386 |
0.10 | Storting bijdrage Min. BZK explosieven Peperedel | -56.931 | 0 |
0.10 | Storting programma 5 t.g.v. egalisatiereserve monumenten | -12.724 | -12.724 |
0.10 | Storting in bestemmingsreserves Beschermd Wonen | -131.858 | -131.858 |
div. | GBKZ uitwerking informatiebeleidsplan | -14.230 | 0 |
0 | Paragraaf Corona; Bestuur en ondersteuning | -195.969 | -229.439 |
Taakveld | PROGR. 1: VEILIGHEID | -163.085 | -241.970 |
1.2 | Ruiming explosieven Peperedel door PWN | -57.082 | -57.082 |
1 | Paragraaf Corona; Veiligheid | -106.003 | -184.888 |
Taakveld | PROGR. 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT | -691.930 | -667.299 |
2.1 | Renovatie entree park Brederode door herbestemming B'kolk | -50.000 | -64.412 |
2.1 | Rode fietsstroken B'laan, gesubsidieerd door prov. NH | -75.000 | -75.000 |
2.1 | Fietsinfrastructuur B'laan, gesubsidieerd door prov. NH | -213.328 | -213.328 |
2.1 | Verbeteren toegankelijkheid bushaltes, gesub. prov. NH | -225.500 | -230.166 |
2.1 | Advieskosten nieuw inrichtinsplan Voorbuurt | -40.000 | 0 |
2.1 | Aframen bijdrage aan provincie fietsbrug Houtvaartkade | 100.000 | 100.000 |
2.2 | Bijdrage aan ProRail iz fietsenstalling NS Bloemendaal | -168.102 | -166.148 |
2 | Paragraaf Corona; Verkeer, Vervoer en Waterstaat | -20.000 | -18.245 |
Taakveld | PROGR. 3: ECONOMIE | 0 | 0 |
3 | Paragraaf Corona; Economie | 0 | 0 |
Taakveld | PROGR. 4: ONDERWIJS | -46.001 | -25.472 |
4.2 | Tijdelijke huisvesting Montessori VMBO (noodlokalen) | -40.000 | -18.584 |
4.2 | Advieskosten opstellen actualiseren IHP | 0 | -1.020 |
4 | Paragraaf Corona; Onderwijs | -6.001 | -5.868 |
Taakveld | PROGR. 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | -222.100 | -98.955 |
5.1 | Bijdrage uitvoeringskosten Lokaal Sportakkoord | -20.000 | -20.000 |
5.1 | Bijdrage t.b.v. leefstijl (Sportakkoord route) | 0 | -25.000 |
5.7 | Eerste beleidsplan versterken natuur en biodiversiteit | -4.000 | -4.665 |
5 | Paragraaf Corona; Sport, Cultuur en Recreatie | -198.100 | -49.290 |
Taakveld | PROGR. 6: SOCIAAL DOMEIN | -1.734.032 | -1.344.137 |
6.1 | Ontwikkeling integrale kerkenvisie (bijdr. sept.circulaire) | -25.000 | -20.661 |
6.1 | Budgetoverheveling implementatie Wet inburgering | -45.000 | 0 |
6.1 | Maatschappelijke begeleiding statushouders | -53.000 | -104.113 |
6.1 | Veranderopgave inburgering; taalniveau statushouder | -12.000 | 0 |
6.1 | Veranderopgave inburgering; taalniveau statushouder | -15.000 | -7.000 |
6.8 | Brede aanpak dak en thuisloosheid (bijdrage alg.uitk.) | -32.051 | 0 |
6 | Paragraaf Corona; Sociaal domein | -1.576.981 | -1.233.024 |
Taakveld | PROGR. 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | -362.873 | -167.511 |
7.1 | Lokaal preventieakoord; procesbegeleider GGS K'land | -9.600 | -7.560 |
7.1 | Uitvoering Lokaal preventieakoord; tijdvak 2021-2023 | -20.000 | -20.340 |
7.2 | Monitoring riolering | -59.000 | -23.711 |
7.2 | Bouwen rioolmodel Bloemendaal en Overveen | -111.830 | -32.421 |
7.4 | Geluidsonderzoek spoor overveen i.v.m. Formule 1 | -50.000 | -8.009 |
7.4 | Klimaatakkoord 2019-2021 duurzaamheid warmtetransitie | -50.000 | -42.495 |
7.4 | Ondersteuning EAW; opstellen Transitievisie | -20.660 | -26.925 |
7 | Paragraaf Corona; Volksgezondheid en milieu | -41.783 | -6.050 |
Taakveld | PROGR. 8: VOLKSHUISV. RO EN STED.VERNIEUWING | -864.332 | -423.400 |
8.3 | Implementatiekosten omgevingswet | -100.000 | -22.008 |
8.3 | Uitvoeren Regeling Reductie Engeriegebruik Woningen RREW | -240.000 | -38.926 |
8.3 | Plankosten Blekersveld | -101.332 | -206.965 |
8.3 | Saneringskosten Blekersveld | -150.000 | -13.438 |
8.3 | Uitwerking plan van aanpak statushouders | -273.000 | -142.063 |
8 | Paragraaf Corona; Volkshuiv. RO en Stedelijke vernieuwing | 0 | 0 |
TOTAAL INCIDENTELE LASTEN | -5.588.951 | -4.322.058 | |
TOTAAL INCIDENTELE BATEN | 5.325.036 | 5.388.826 | |
SALDO INCIDENTELE LASTEN EN BATEN | -263.915 | 1.066.768 | |