Verloop investeringen

In december 2020 heeft de raad een krediet van € 450.000 beschikbaar gesteld voor het saneren van Bleekersveld. De kosten van sanering moeten ingevolge het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten (BBV) direct ten laste van de exploitatie worden afgeboekt. Het krediet is omgezet in een budget t.l.v. de algemene middelen. Als er een grondexploitatie wordt opgesteld dan worden deze saneringskosten alsnog t.l.v. de grondexploitatie opgevoerd en in de verkoopprijs meegenomen.

Aan de Wilhelminalaan 2A te Bennebroek is al jaren de brandweerpost gevestigd, in een gezamenlijk gebouw met de (voormalige) gemeentewerf. Van hieruit verzorgt de (vrijwillige) brandweer van de VRK de brandbestrijding en hulpverlening.
De brandweerpost te Bennebroek is van belang voor de veiligheid van de inwoners van het zuidelijke deel van de gemeente en de regio. Het blijft ook in de toekomst noodzakelijk om in Bennebroek een brandweerpost te huisvesten. De huidige huisvesting is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen. Verbetering is noodzakelijk.
De raad heeft in het eerste kwartaal van 2019 besloten dat nieuwbouw op de huidige locatie aan de Wilhelminalaan plaatsvindt. In het eerste kwartaal van 2020 is een projectplan uitgewerkt – in samenwerking met de VRK - om vast te stellen wat de beste optie is voor de huisvesting van de brandweerpost. Dit projectplan is vastgesteld door het college. Hier zijn verschillende onderzoeken en participatiebijeenkomsten voor nodig. In het tweede kwartaal van 2020 is de raad akkoord gegaan met voorstel voor het PvE en de financiering. In het vierde kwartaal heeft de selectie van adviseurs (architecten en constructeurs) plaats gevonden.
In het eerste kwartaal van 2021 is een voorlopig ontwerp vastgesteld. In het tweede kwartaal is het definitief ontwerp en technisch ontwerp vastgesteld. In het derde kwartaal is de vergunning voor de tijdelijke huisvesting en de nieuwbouw verleend.
In het eerste kwartaal van 2022 wordt een aannemer geselecteerd en in het tweede kwartaal wordt begonnen met de tijdelijke huisvesting en kan de sloop van de huidige brandweerpost starten.

De voorziening van de Buitendienst is onderdeel van het totale ontwerp nieuwbouw brandweerpost Bennebroek en doorloopt (min of meer) dezelfde planning. (Zie ook voorbereidingskrediet brandweerpost)

Het krediet heeft betrekking op een inpandige aanpassing van het schoolgebouw (i.c. de zolder) in verband met een structureel ruimtetekort. De werkzaamheden zijn gestart in de zomer van 2021, zullen in het eerste kwartaal van 2022 worden voltooid. Een afrekening met het schoolbestuur zal in 2022Q1 plaatsvinden, de verwachting is dat dit uiteindelijk binnen het budget zal blijken.

Het krediet heeft betrekking op een uitbreiding met 200 tot 250 m2 in verband met een structureel ruimtetekort. Er is een voorbereidingsbudget van € 50.000 beschikbaar gesteld, de school stelt alles in het werk de voorziening nog in 2022 te kunnen starten, de Coronacrisis, maar ook schaarste aan man en materiaal, kan voor vertraging zorgen. Het voorstel om de SAB bij te gaan plaatsen op de locatie Tijo van Eeghenschool is definitief van de baan, is voor de Tijo van Eeghenschool geen belemmering meer.
Het budget voor de uitbreiding van de school bestaat uit het genormeerde bedrag volgens de verordening, in de Zomernota wordt een voorstel gedaan dit aan te passen aan het prijspeil 2022. Daarnaast is € 123.750 van het krediet ‘algehele vervangende nieuwbouw SAB’ overgeheveld naar het budget voor de Tijo van Eeghenschool. Dit omdat de SAB gebruik maakt van de gymzaal van de Van Eeghenschool. Er was in de aanvankelijke plannen voor de SAB rekening gehouden met een nieuwe gymzaal, dit is nu niet meer nodig. Maar het gebruik van de gymzaal door de SAB zorgt wel voor kostenverhoging in de bouwplannen van de Van Eeghenschool. De verwachting is de dat de bouw zal worden afgerond in het derde kwartaal van 2023.

De werkzaamheden hebben in 2020 voor het grootste deel plaatsgevonden. In 2022 zal de school nog een aanpassing aan het binnenklimaat gaan doen. Hiervoor wordt het restant van het budget gebruikt aan gevuld met eigen middelen en een Rijksbijdrage in de vorm van de toegekende SUVIS. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2022Q4 voltooid zullen worden.

Het krediet betreft de voorbereidingskosten en het eerste deel van het bouwbudget, van of (algehele) vervangende nieuwbouw, dan wel (gedeeltelijke) renovatie van de school, op de huidige locatie. Het plan om de school eventueel op het terrein van de Tijo van Eegehenschool bij te bouwen zal niet verder worden uitgewerkt. Wel maakt de SAB (mede)gebruik van het ondergrondse gymnastieklokaal van de Van Eeghenschool. De huidige gymzaal SAB is te klein en bouwkundig slecht, door gezamelijk gebruik bij de Van Eeghenschool is een nieuwe gymzaal voor de SAB niet nodig, het totale budget is daarom verminderd met het bedrag dat normatief nodig was voor de gymzaal.
2022 zal gebruikt worden voor de bouwvoorbereiding, uiterlijk zomer 2023 zou de bouw dan moeten starten. Het restant budget daarvoor nodig zal 50/50 over de jaren 2023 en 2024 worden verdeeld en aldus in de begroting worden opgenomen. Mocht de planvoorbereiding sneller verlopen dan verwacht zal eventueel tussentijds, of bij de begroting 2023, de gemeenteraad worden verzocht het budget voor 2024 eerder beschikbaar te stellen.

Het krediet betreft de voorbereiding en eerste deel bouw op renovatie, uitbreiding en vervangende nieuwbouw (incl. gymzaal). Voor het schoolbestuur staat de onderwijskundige kwaliteit van de nieuwe huisvestingsvoorziening voorop, evt. d.m.v. (deels) renovatie, met behoud van beeldbepalende bouwdelen. Aanpassing (uitbreiding of nieuwbouw) van het verouderde en te kleine gymlokaal is onderdeel van het totale project. Voor een nieuw gymlokaal kan eventueel besloten worden grond aan te kopen van de eigenaar van Dennenheuvel. In dat geval kan het huidige gymlokaal als nieuwe lesruimte worden opgenomen in het schoolgebouw. Er wordt vanuit gegaan dat op zijn vroegst in de loop van 2023 met de bouwactiviteiten kan worden gestart, het schoolbestuur verwacht geheel 2022 nodig te hebben voor de plan-/bouwvoorbereiding. In de begroting 2023 en 2024 zal een voorstel worden ingediend voor het restant van het benodigde budget.

In 2020 is het aangegeven krediet beschikbaar gesteld ter voorbereiding van een geplande uitbreiding (de school heeft een structureel ruimtetekort van 700 tot 800 m2) en verduurzamingsmaatregelen, te realiseren in de periode 2021-2022. De verwachting is dat het voorbereidingskrediet in 2021 (deels) wordt besteed, er wordt van uitgegaan dat ook in 2021 met de daadwerkelijke realisatie wordt gestart. Het hele traject zal in projecten worden verdeeld en in fases worden uitgevoerd.
Omdat het ruimtetekort nijpend is en groter wordt (weer meer aanmeldingen voor komend schooljaar), denkt het schoolbestuur aan plaatsing van 3 noodlokalen gedurende tenminste 4 jaar. In de Zomernota is een budget van € 40.000 beschikbaar gesteld. Voor de jaren 2022 e.v. wordt in de primaire begroting een bedrag geraamd. De behoefte aan permante uitbreiding komt met de plaatsing van de noodlokalen niet te vervallen.

De Franciscusschool heeft te maken met een structureel ruimtetekort. In de begroting 2021 is voor tijdelijke huisvesting (voor 2 groepen) een krediet van € 175.000 beschikbaar gesteld. Dit is in de begroting 2022 bijgesteld tot € 759.000, t.b.v. een permanente uitbreiding van 230 m2, in de vorm van 2 nieuwe lokalen. Het schoolbestuur is voornemens deze lokalen in 2022 te realiseren, het ligt voor de hand rekening te houden met een uitloop naar 2023.

Bijdrage

Inkomsten

Het project zit in de voorbereidingsfase. In samenwerking met de gemeente stelt het openluchttheater het plan tot renovatie van het paviljoen op, inclusief een kostenberekening. Als de bouwkosten binnen het krediet vallen en met het openluchttheater hun bijdrage in de kosten van de renovatie is overeengekomen, zal het vergunningtraject starten. De verwachting is dat in het derde/vierde kwartaal van 2022 daadwerkelijk met de renovatie kan worden gestart.

Uitgevoerd in het najaar van 2021 en gereed.

Betreft het vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-kruising Bekslaan en asfalteren van het fietspad Leidsevaart. Planvorming/participatie is opnieuw opgestart in het eerste kwartaal van 2022, aanleg naar verwachting in 2023.

Betreft herinrichting van de T-kruising Bekslaan in combinatie met het vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart en asfalteren van het fietspad Leidsevaart. Planvorming/participatie is opnieuw opgestart in het eerste kwartaal van 2022, aanleg naar verwachting in 2023.

Betreft het asfalteren van het fietspad Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-kruising Bekslaan en vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart. Planvorming/participatie is opnieuw opgestart in het eerste kwartaal van 2022, aanleg naar verwachting in 2023. Noordelijk deel (Zwarteweg tot grens Heemstede) is in 2021 uitgevoerd in combinatie met fietspad Heemstede.

Uitgevoerd in de zomer van 2021 en gereed.

Uitgevoerd voorjaar 2021 en gereed.

Het werk is gestart en naar verwachting eind maart 2022 gereed.

Uitgevoerd in de tweede helft van 2021 en gereed.

Uitvoering vindt plaats in de eerste maanden van 2022.

Uitgevoerd in september 2021 en gereed.

Opdracht tot vervanging in december 2020 gegeven. Realisatie gestart in eerste kwartaal 2021 en afgerond in het vierde kwartaal van 2021.

Overleg gaande over samenwerking met mede-eigenaar Brederode Wonen. Uitvoering voorzien in 2022.

Fase 1 en 2 zijn uitgevoerd in 2021 en gereed. Fase 3 is voorzien in 2022. Voorgesteld wordt het restant van fase 1 voorlopig aan te houden in afwachting van het aanbestedingsresultaat van fase 3, dit in verband met extreme prijsstijgingen van bouwmaterialen, transport en energie.

Het werk is gestart en naar verwachting eind maart 2022 gereed.

Het werk is gestart en naar verwachting eind maart 2022 gereed.

Fase 1 en 2 zijn uitgevoerd in 2021 en gereed.

Uitvoering is gestart in december 2021 en loopt tot eind maart 2022.

Werk is uitgevoerd in het voorjaar van 2021 en gereed.

Werk is uitgevoerd in het najaar van 2021 en gereed. De kosten zijn fors lager dan geraamd doordat een deel van de Zuidlaan later wordt uitgevoerd en door een gunstig aanbestedingsresultaat.

Gereed en afgerond in februari 2021.

De lopende aanbesteding is in februari 2022 gestopt zonder aanschaf omdat er geen passende voertuigen zijn aangeboden.
Zo spoedig mogelijk wordt het PvE aangepast en wordt in overleg met St. RIJK een nieuwe aanbesteding gestart. Het is daarom nog niet duidelijk wanneer de afronding plaatsvindt.

De lopende aanbesteding is in februari 2022 gestopt zonder aanschaf omdat er geen passende voertuigen zijn aangeboden.
Zo spoedig mogelijk wordt het PvE aangepast en wordt in overleg met RIJK een nieuwe aanbesteding gestart. Het is daarom nog niet duidelijk wanneer de afronding plaatsvindt.

In het kader van de Wet digitale overheid en de gemeentelijke datadistributiesystemen te optimaliseren worden deze aangesloten op landelijke voorzieningen. Dit betreft systemen die gebruikt worden binnen verschillende domeinen (o.a. dienstverlening, sociaal en belastingen). Met dit project sluiten we aan op het GDI initiatief van de VNG. Dit project is in 2019 van start gegaan en in 2021 gereed.

Ter vereenvoudiging van de applicatiearchitectuur dient een aantal datadistributiesystemen geharmoniseerd te worden. Dit betreft applicaties die gebruikt worden binnen verschillende domeinen (o.a. dienstverlening, sociaal en belastingen). Dit project is in 2019 van start gegaan. Gevensdistributie is vernieuwd. Project is afgesloten.

Er is een verplichting aangegaan voor het investeringsbedrag. De financiële afwikkeling heeft gedeeltelijk in 2020 plaatsgevonden. De rest van de investering is in 2021 afgewikkeld.

Er is een verplichting aangegaan voor het investeringsbedrag. De financiële afwikkeling heeft gedeeltelijk in 2021 plaatsgevonden. De investering zal naar verwachting in 2022 worden afgerond.

Het project is in het tweede kwartaal van 2021 opgestart en wordt gedurende het jaar 2021 t/m 2022 uitgerold. Het project zal na afronding in het derde kwartaal van 2022 financieel afgewikkeld worden.