Baten en lasten per taakveld
Taakveld Baten | Begroting na wijziging 2021 | Rekening 2021 | Saldo 2021 |
|---|---|---|---|
001. Bestuur | 17.316 | 16.257 | -1.059 |
002. Burgerzaken | 349.084 | 368.994 | 19.910 |
003. Beheer overige gebouwen en gronden | 985.455 | 993.710 | 8.255 |
004. Overhead | 1.666.936 | 2.450.763 | 783.827 |
005. Treasury | 148.885 | 151.887 | 3.002 |
006.1. OZB woningen | 9.071.790 | 8.892.659 | -179.131 |
006.2. OZB niet-woningen | 2.140.081 | 2.235.271 | 95.190 |
006.3. Parkeerbelasting | 1.288.016 | 1.502.456 | 214.440 |
006.4. Belasting overig | 793.380 | 815.202 | 21.822 |
007. Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds | 25.324.086 | 25.723.294 | 399.208 |
008. Overige baten en lasten | 0 | 43.426 | 43.426 |
010. Mutaties reserves | 1.473.412 | 1.448.412 | -25.000 |
011. Resultaat van de rekening baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
PROGRAMMA 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING | 43.258.441 | 44.642.331 | 1.383.890 |
101. Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 |
102. Openbare orde en veiligheid | 168.231 | 109.740 | -58.491 |
PROGRAMMA 1 VEILIGHEID | 168.231 | 109.740 | -58.491 |
201. Verkeer en vervoer | 808.462 | 1.022.641 | 214.179 |
202. Parkeren | 98.955 | 98.527 | -428 |
203. Recreatieve havens | 20.747 | 27.830 | 7.083 |
PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER EN WATER | 928.164 | 1.148.998 | 220.834 |
301. Economische ontwikkeling | 0 | 29.312 | 29.312 |
302. Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 79.333 | 63.803 | -15.530 |
304. Economische promotie | 1.072.325 | 1.172.400 | 100.075 |
PROGRAMMA 3 ECONOMIE | 1.151.658 | 1.265.514 | 113.856 |
403. Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 182.514 | 177.419 | -5.095 |
PROGRAMMA 4 ONDERWIJS | 182.514 | 177.419 | -5.095 |
501. Sportbeleid en activering | 40.000 | 85.142 | 45.142 |
502. Sportaccommodaties | 261.266 | 238.485 | -22.781 |
503. Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 224.683 | 218.557 | -6.126 |
507. Openbaar groen en openluchtrecreatie | 465.866 | 449.579 | -16.287 |
PROGRAMMA 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | 991.815 | 991.764 | -51 |
601. Samenkracht en burgerparticipatie | 8.000 | 13.983 | 5.983 |
602. Wijkteams | 0 | 57.200 | 57.200 |
603. Inkomensregelingen | 4.019.000 | 4.256.562 | 237.562 |
605. Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 |
606. Maatwerkvoorziening (WMO) | 10.180 | 16.063 | 5.883 |
6071. Maatwerkdienstverlening 18+ | 61.630 | 88.253 | 26.623 |
6072. Maatwerkdienstverlening 18- | 9.796 | 13.406 | 3.610 |
6081. Geëscaleerde zorg 18+ | 144.612 | 215.612 | 71.000 |
PROGRAMMA 6 SOCIAAL DOMEIN | 4.253.218 | 4.661.079 | 407.861 |
701. Volksgezondheid | 29.600 | 29.600 | 0 |
702. Riolering | 3.851.491 | 3.592.746 | -258.745 |
703. Afval | 3.955.381 | 4.080.071 | 124.690 |
704. Milieubeheer | 70.660 | 28.669 | -41.991 |
705. Begraafplaats en crematoria | 370.250 | 404.041 | 33.791 |
PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | 8.277.382 | 8.135.128 | -142.254 |
801. Ruimtelijke ordening | 103.734 | 68.924 | -34.810 |
802. Grondexploitatie | 0 | 172.635 | 172.635 |
803. Wonen en bouwen | 1.413.146 | 1.354.162 | -58.984 |
PROGRAMMA 8 VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING | 1.516.880 | 1.595.721 | 78.841 |
TOTAAL | 60.728.303 | 62.727.695 | 1.999.392 |
Taakveld Lasten | Begroting na wijziging 2021 | Rekening 2021 | Saldo 2021 |
|---|---|---|---|
001. Bestuur | -2.034.912 | -1.581.124 | 453.788 |
002. Burgerzaken | -1.072.483 | -1.106.277 | -33.794 |
003. Beheer overige gebouwen en gronden | -269.506 | -258.787 | 10.719 |
004. Overhead | -10.546.515 | -11.706.696 | -1.160.181 |
005. Treasury | -28.843 | -35.865 | -7.022 |
006.1. OZB woningen | -520.214 | -546.658 | -26.444 |
006.2. OZB niet-woningen | -464.620 | -489.069 | -24.449 |
006.3. Parkeerbelasting | 0 | -329 | -329 |
006.4. Belasting overig | 0 | 0 | 0 |
008. Overige baten en lasten | 4.263 | -66.757 | -71.020 |
010. Mutaties reserves | -994.899 | -937.968 | 56.931 |
011. Resultaat van de rekening baten en lasten | -69.407 | 69.407 | |
PROGRAMMA 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING | -15.997.136 | -16.729.529 | -732.393 |
101. Crisisbeheersing en brandweer | -1.576.128 | -1.496.243 | 79.885 |
102. Openbare orde en veiligheid | -1.153.444 | -1.125.197 | 28.247 |
PROGRAMMA 1 VEILIGHEID | -2.729.572 | -2.621.440 | 108.132 |
201. Verkeer en vervoer | -4.280.981 | -4.367.279 | -86.298 |
202. Parkeren | -311.368 | -305.917 | 5.451 |
203. Recreatieve havens | -18.046 | -17.244 | 802 |
PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER EN WATER | -4.610.395 | -4.690.440 | -80.045 |
301. Economische ontwikkeling | -48.260 | -72.918 | -24.658 |
302. Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -72.386 | -74.386 | -2.000 |
PROGRAMMA 3 ECONOMIE | -120.646 | -147.304 | -26.658 |
402. Onderwijshuisvesting | -1.473.064 | -1.474.747 | -1.683 |
403. Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -787.878 | -726.671 | 61.207 |
PROGRAMMA 4 ONDERWIJS | -2.260.942 | -2.201.418 | 59.524 |
501. Sportbeleid en activering | -543.532 | -576.411 | -32.879 |
502. Sportaccommodaties | -348.987 | -337.613 | 11.374 |
503. Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | -1.068.709 | -867.925 | 200.784 |
505. Cultureel erfgoed | -141.962 | -138.400 | 3.562 |
506. Media | -531.570 | -531.570 | 0 |
507. Openbaar groen en openluchtrecreatie | -3.211.978 | -3.094.482 | 117.496 |
PROGRAMMA 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | -5.846.738 | -5.546.401 | 300.337 |
601. Samenkracht en burgerparticipatie | -1.858.062 | -1.666.788 | 191.274 |
602. Wijkteams | -1.158.369 | -1.239.738 | -81.369 |
603. Inkomensregelingen | -6.246.300 | -5.970.769 | 275.531 |
604. Begeleide participatie | -777.438 | -811.413 | -33.975 |
605. Arbeidsparticipatie | -465.153 | -336.875 | 128.278 |
606. Maatwerkvoorziening (WMO) | -1.145.236 | -1.269.143 | -123.907 |
6071. Maatwerkdienstverlening 18+ | -3.017.429 | -3.393.816 | -376.387 |
6072. Maatwerkdienstverlening 18- | -3.332.248 | -3.676.694 | -344.446 |
6081. Geëscaleerde zorg 18+ | -286.051 | -239.449 | 46.602 |
6082. Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 |
PROGRAMMA 6 SOCIAAL DOMEIN | -18.286.286 | -18.604.685 | -318.399 |
701. Volksgezondheid | -974.402 | -979.144 | -4.742 |
702. Riolering | -3.115.200 | -2.848.710 | 266.490 |
703. Afval | -3.112.565 | -3.262.886 | -150.321 |
704. Milieubeheer | -677.608 | -558.812 | 118.796 |
705. Begraafplaats en crematoria | -310.250 | -315.362 | -5.112 |
PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | -8.190.025 | -7.964.915 | 225.110 |
801. Ruimtelijke ordening | -871.804 | -744.660 | 127.144 |
802. Grondexploitatie | -448 | -172.635 | -172.187 |
803. Wonen en bouwen | -1.814.311 | -1.365.952 | 448.359 |
PROGRAMMA 8 VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING | -2.686.563 | -2.283.248 | 403.315 |
TOTAAL | -60.728.303 | -60.789.380 | -61.077 |
SALDO JAARREKENING 2021 | -1.938.315 |