Baten en lasten
Omschrijving | Begroting 2021 voor wijziging (x € 1.000) | Begroting 2021 na wijziging (x € 1.000) | Rekening 2021 (x € 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Bestuur en ondersteuning | 1.529 | -3.699 | -2.170 | 2.199 | -4.000 | -1.801 | 2.242 | -3.692 | -1.450 |
Veiligheid | 15 | -2.588 | -2.573 | 168 | -2.730 | -2.561 | 110 | -2.621 | -2.512 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 106 | -3.683 | -3.576 | 928 | -4.610 | -3.682 | 1.149 | -4.690 | -3.541 |
Economie | 79 | -114 | -35 | 79 | -121 | -41 | 93 | -147 | -54 |
Onderwijs | 204 | -2.222 | -2.018 | 183 | -2.261 | -2.078 | 177 | -2.201 | -2.024 |
Sport, cultuur en recreatie | 1.125 | -5.656 | -4.531 | 992 | -5.847 | -4.855 | 992 | -5.546 | -4.555 |
Sociaal domein | 3.372 | -16.516 | -13.144 | 4.253 | -18.286 | -14.033 | 4.661 | -18.605 | -13.944 |
Volksgezondheid en milieu | 8.101 | -7.972 | 129 | 8.277 | -8.190 | 87 | 8.135 | -7.965 | 170 |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 1.004 | -1.756 | -752 | 1.517 | -2.687 | -1.170 | 1.596 | -2.283 | -688 |
Totaal programma's | 15.536 | -44.206 | -28.670 | 18.597 | -48.732 | -30.135 | 19.155 | -47.752 | -28.597 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 14.418 | 0 | 14.418 | 13.518 | 0 | 13.518 | 13.799 | 0 | 13.799 |
Algemene uitkeringen | 23.024 | 0 | 23.024 | 25.324 | 0 | 25.324 | 25.723 | 0 | 25.723 |
Dividend | 200 | 0 | 200 | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 127 |
Saldo financieringsfunctie | 21 | -427 | -406 | 22 | -386 | -364 | 25 | -393 | -368 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 37.664 | -477 | 37.187 | 38.991 | -386 | 38.605 | 39.674 | -393 | 39.281 |
Kosten van overhead | 717 | -9.345 | -8.628 | 1.667 | -10.547 | -8.880 | 2.451 | -11.707 | -9.256 |
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten | 53.917 | -54.028 | -111 | 59.255 | -59.664 | -409 | 61.279 | -59.851 | 1.428 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 396 | 0 | 396 | 1.473 | -995 | 479 | 1.448 | -938 | 510 |
Gerealiseerde resultaat | 54.313 | -54.028 | 285 | 60.728 | -60.659 | 69 | 62.728 | -60.789 | 1.938 |