Wat heeft het gekost?
Volksgezondheid en milieu | Begroting 2021 | Begr. na wijziging 2021 | Rekening 2021 | Verschil Rek./Begr. 2021 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -7.972 | -8.190 | -7.965 | 225 |
Baten | 8.101 | 8.277 | 8.135 | -142 |
Resultaat voor reservering | 129 | 87 | 170 | 83 |
Toevoeging aan de reserves | ||||
Onttrekking aan de reserves | ||||
Resultaat na reservering | 129 | 87 | 170 | 83 |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting 2021 | Begr. na wijziging 2021 | Rekening 2021 | Verschil Rek./Begr. 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
7.1 | Volksgezondheid | -945 | -945 | -950 | -5 |
7.2 | Riolering | 736 | 736 | 744 | 8 |
7.3 | Afval | 880 | 843 | 817 | -26 |
7.4 | Milieubeheer | -607 | -607 | -530 | 77 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 65 | 60 | 89 | 29 |
Totaal | 129 | 87 | 170 | 83 | |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | -/- = nadeel |
|---|---|
7.1 Volksgezondheid | |
Geen bijzonderheden | -5.000 |
Totaal | -5.000 |
7.2 Riolering | |
Hogere doorbelasting GBKZ | -48.000 |
Lagere lasten onderhoud rioleringen, drainage en gemalen | 90.000 |
Lagere lasten inspecties rioleringen | 32.000 |
Lagere lasten onderzoeken rioleringen en drainage | 80.000 |
Lagere lasten monitoring rioleringen (onderdeel budgetoverheveling) | 35.000 |
Lagere lasten beheer rioleringen (onderdeel budgetoverheveling) | 79.000 |
Lagere opbrengst rioolheffingen | -49.000 |
Lagere kosten rioolexploitatie leidt tot een lagere bijdrage uit de egalisatievoorziening rioleringen | -226.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | 15.000 |
Totaal | 8.000 |
7.3 Afval | |
Lagere algemene lasten inzake afval (onderhoud/vervangen containers, communicatie etc.) | 48.000 |
Hogere verwerkingslasten restafval, GFT-afval, oud papier, glas en plastic | -192.000 |
Hogere opbrengsten inzameling oud papier en plastic | 77.000 |
Hogere opbrengst afvalstoffenheffing | 45.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | -4.000 |
Totaal | -26.000 |
7.4 Milieubeheer | |
Lagere lasten duurzaamheidsbudget | 34.000 |
Lagere lasten duurzaamheidsbudget warmtetransitie (onderdeel budgetoverheveling) | 31.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | 12.000 |
Totaal | 77.000 |
7.5 Begraafplaats en crematoria | |
Hogere opbrengst begraafrechten | 31.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | -2.000 |
Totaal | 29.000 |
Totaal programma 7 | 83.000 |