Wat heeft het gekost?
Bestuur en ondersteuning | Begroting 2021 | Begr. na wijziging 2021 | Rekening 2021 | Verschil Rek./Begr. 2021 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -13.521 | -14.933 | -15.792 | -859 |
Baten | 38.438 | 41.785 | 43.194 | 1.409 |
Resultaat voor reservering | 24.916 | 26.852 | 27.402 | 550 |
Toevoeging aan de reserves | -285 | -1.064 | -2.876 | -1.812 |
Onttrekking aan de reserves | 396 | 1.473 | 1.448 | -25 |
Resultaat na reservering | 25.028 | 27.261 | 25.974 | -1.287 |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting 2021 | Begr. na wijziging 2021 | Rekening 2021 | Verschil Rek./Begr. 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | -1.916 | -2.018 | -1.565 | 453 |
0.2 | Burgerzaken | -607 | -723 | -737 | -14 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 85 | 716 | 735 | 19 |
0.4 | Overhead | -8.628 | -8.880 | -9.256 | -376 |
0.5 | Treasury | 190 | 120 | 116 | -4 |
0.61 | OZB woningen | 8.554 | 8.552 | 8.346 | -206 |
0.62 | OZB niet-woningen | 1.678 | 1.675 | 1.746 | 71 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.788 | 1.288 | 1.502 | 214 |
0.64 | Belastingen overig | 793 | 793 | 815 | 22 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 23.024 | 25.324 | 25.723 | 399 |
0.8 | Overige baten en lasten | -46 | 4 | -23 | -28 |
0.10 | Mutaties reserves | 396 | 479 | 510 | 32 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | -285 | -69 | -1.938 | -1.869 |
Totaal | 25.028 | 27.261 | 25.974 | -1.287 | |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
PROGRAMMA 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING | -/- = nadeel |
|---|---|
0.1 Bestuur | |
Lagere lasten college (salarislasten en representatiekosten) | 41.000 |
Lagere lasten vm. bestuurders | 302.000 |
Lagere lasten raad | 57.000 |
Lagere lasten rekenkamer | 33.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | 19.000 |
Totaal | 452.000 |
0.2 Burgerzaken | |
Hogere baten reisdocumenten | 27.000 |
Hogere lasten inhuur burgerzaken | -22.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | -19.000 |
Totaal | -14.000 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | 19.000 |
Totaal | 19.000 |
0.4 Overhead | |
Lagere lasten GR DIT | 76.000 |
Hogere inhuur- en salarislasten financiën, toezicht en control | -155.000 |
Hogere lasten inhuur en overige personele lasten | -196.000 |
Hogere lasten werving en selectie personeel | -60.000 |
Hogere lasten opleiding personeel | -46.000 |
Hogere lasten vergoedingen personeel | -21.000 |
Lagere lasten communicatie | 21.000 |
Lagere salarislasten bestuursondersteuning | 43.000 |
Hogere lasten huisvesting | -19.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | -19.000 |
Totaal | -376.000 |
0.5 Treasury | |
Geen bijzonderheden | -4.000 |
Totaal | -4.000 |
0.61 OZB woningen | |
Lagere opbrengst OZB woningen | -165.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | -41.000 |
Totaal | -206.000 |
0.62 OZB niet-woningen | |
Hogere opbrengst OZB niet-woningen | 99.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | -28.000 |
Totaal | 71.000 |
0.63 Parkeerbelasting | |
Hogere parkeeropbrengsten kop Zeeweg en Bloemendaal dorp | 172.000 |
Hogere opbrengst naheffingsaanslag parkeren | 53.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | -11.000 |
Totaal | 214.000 |
0.64 Belastingen overig | |
Hogere opbrengsten precariobelasting | 22.000 |
Totaal | 22.000 |
0.7 Algemene uitkering en ov. uitkeringen gemeentefonds | |
Hogere algemene uitkering gemeentefonds | 399.000 |
Totaal | 399.000 |
0.8 Overige baten en lasten | |
Afwikkeling balansposten | -28.000 |
Totaal | -28.000 |
0.10 Mutaties reserves | |
Hogere onttrekking bestemmingsreserve explosievenopruiming | 32.000 |
Totaal | 32.000 |
0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten | |
Voordelig saldo van baten en lasten | -1.869.000 |
Totaal | -1.869.000 |
Totaal programma 0 | -1.288.000 |