Wat heeft het gekost?
Sociaal domein | Begroting 2021 | Begr. na wijziging 2021 | Rekening 2021 | Verschil Rek./Begr. 2021 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -16.516 | -18.286 | -18.605 | -318 |
Baten | 3.372 | 4.253 | 4.661 | 408 |
Resultaat voor reservering | -13.144 | -14.033 | -13.944 | 89 |
Toevoeging aan de reserves | ||||
Onttrekking aan de reserves | ||||
Resultaat na reservering | -13.144 | -14.033 | -13.944 | 89 |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting 2021 | Begr. na wijziging 2021 | Rekening 2021 | Verschil Rek./Begr. 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.788 | -1.850 | -1.653 | 197 |
6.2 | Wijkteams | -1.123 | -1.158 | -1.183 | -24 |
6.3 | Inkomensregelingen | -1.645 | -2.227 | -1.714 | 513 |
6.4 | Begeleide participatie | -782 | -777 | -811 | -34 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -388 | -465 | -337 | 128 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.125 | -1.135 | -1.253 | -118 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.940 | -2.956 | -3.306 | -350 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -3.321 | -3.322 | -3.663 | -341 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -32 | -141 | -24 | 118 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -13.144 | -14.033 | -13.944 | 89 | |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
PROGRAMMA 6 SOCIAAL DOMEIN | -/- = nadeel |
|---|---|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |
Lagere lasten maatsch.begeleiding statushouders | 90.000 |
Lagere lasten inburgering | 95.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | 12.000 |
Totaal | 197.000 |
6.2 Wijkteams | |
Hogere uitgaven WMO loket | -52.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | 28.000 |
Totaal | -24.000 |
6.3 Inkomensregelingen | |
Bijstand participatiewet IOAZ IOAW BBZ TOZO en TONK | 198.000 |
Bijstand participatiewet TOZO en TONK | 377.000 |
Hogere lasten kwijtscheldingen | -39.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | -23.000 |
Totaal | 513.000 |
6.4 Begeleide participatie | |
Hogere kosten begeleide participatie | -34.000 |
Totaal | -34.000 |
6.5 Arbeidsparticipatie | |
Lagere lasten individuele studietoeslag, re-integratie en uitvoeringskosten Participatiewet | 128.000 |
Totaal | 128.000 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | |
Hogere lasten rol- en vervoersvoorzieningen WMO | -118.000 |
Totaal | -118.000 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | |
Hogere lasten WMO oud zorg in natura | -221.000 |
Hogere lasten WMO begeleiding | -164.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | 35.000 |
Totaal | -350.000 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | |
Hogere lasten Jeugdhulp | -341.000 |
Totaal | -341.000 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | |
Lagere lasten dak- en thuislozen | 32.000 |
Hogere vergoeding Veilig Thuis | 86.000 |
Totaal | 118.000 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | |
Geen bijzonderheden | 0 |
Totaal | 0 |
Totaal programma 6 | 89.000 |