Wat heeft het gekost?
Sport, cultuur en recreatie | Begroting 2021 | Begr. na wijziging 2021 | Rekening 2021 | Verschil Rek./Begr. 2021 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -5.656 | -5.847 | -5.546 | 300 |
Baten | 1.125 | 992 | 992 | 0 |
Resultaat voor reservering | -4.531 | -4.855 | -4.555 | 300 |
Toevoeging aan de reserves | ||||
Onttrekking aan de reserves | ||||
Resultaat na reservering | -4.531 | -4.855 | -4.555 | 300 |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting 2021 | Begr. na wijziging 2021 | Rekening 2021 | Verschil Rek./Begr. 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Sportbeleid en activering | -504 | -504 | -491 | 12 |
5.2 | Sportaccommodaties | -101 | -88 | -99 | -11 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -596 | -844 | -649 | 195 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -134 | -142 | -138 | 4 |
5.6 | Media | -532 | -532 | -532 | 0 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -2.665 | -2.746 | -2.645 | 101 |
Totaal | -4.531 | -4.855 | -4.555 | 300 | |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
PROGRAMMA 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | -/- = nadeel |
|---|---|
5.1 Sportbeleid en activering | |
Hogere lasten inzet buurtsportcoaches uitvoering Regeling Sportakkoord | -42.000 |
Ontvangen Rijksbijdrage Regeling Sportakkoord voor gezonde leefstijlinterventies | 45.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | 9.000 |
Totaal | 12.000 |
5.2 Sportaccommodaties | |
Ontvangen Rijksbijdragen voor SPUK (Specifieke Uitkering Stimulering Sport) en verhuurders sportaccommodaties inzake COVID-19 | 45.000 |
Hogere lasten en lagere opbrengsten verhuur sporthal De Kooi | -66.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | 10.000 |
Totaal | -11.000 |
5.3 Cultuurpresentatie, -prod., - participatie | |
Lagere lasten exploitatie muziekschool, voornamelijk lagere personeelskosten | 42.000 |
Niet uitgegeven Rijksbijdrage inzake COVID-19 voor ondersteuningsgelden culturele sector (onderdeel resultaatbestemming) | 155.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | -2.000 |
Totaal | 195.000 |
5.5 Cultureel erfgoed | |
Geen bijzonderheden | 4.000 |
Totaal | 4.000 |
5.6 Media | |
Geen bijzonderheden | 0 |
Totaal | 0 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | |
Hogere doorbelasting salarislasten, tractie en milieustraat | -19.000 |
Lagere lasten onderhoud gebouw scouting Elswout (onderdeel resultaatbestemming) | 23.000 |
Lagere lasten onderhoud speelvoorzieningen, bermen en vervangen en onderhoud bomen | 99.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten | -3.000 |
Totaal | 100.000 |
Totaal programma 5 | 300.000 |